一、基本情况

1、名称：新疆YY管理有限公司XXX多功能体育馆

2、地址：市中山路141号XXX大厦

3、面积：1359.72平方米

4、经营内容：主营羽毛球、乒乓球、篮球、台球，附带经营饮料、体育用品等

5、人员配置：员工3人

6、开业时间：2006年4月26日

7、营业时间：8：00至结束（一般在00：30左右）

8、场地情况：4个羽毛球场地、9个乒乓球场地、1个台球场地、1个半场篮球场地

二、价格定位：

单位：元

时间

项目
 周一至周五收费标准
 双休、节假日收费标准
 备注
 
早晨9：00--12：00
 中午12：00-17：00
 晚上17：00-营业结束
 9：00---营业结束
 
 
乒乓球
 2元/人
 5元/小时
 10元/小时
 10元/小时
 普通消费

标    准
 
羽毛球
 5元/人
 15元/小时
 30元/小时
 30元/小时
 
篮  球
 10元/人
 80元/小时（半场）
 100元/小时（半场）
 140元/小时（半场）
 
台  球
 10元/小时
 15元/小时
 
 
 早晨9：00--12：00
 中午12：00-17：00
 晚上17：00--营业结束
 9：00---营业结束
 
 
乒乓球
 2元/人
 4元/小时
 6元/小时
 10元/小时
 会员卡消费

标      准
 
羽毛球
 2元/人
 12元/小时
 22元/小时
 30元/小时
 
篮  球
 2元/人
 60元/小时（半场）
 80元/小时（半场）
 140元/小时（半场）
 
台  球
 10元/小时
 15元/小时
 
 
 月卡：30元/人
 季卡：70元/人
 半年卡：130元/人
 年卡：240元/人
 晨练卡标准
 
普通卡1
 金额300元
 期限3个月
 赠送2小时
 
普通卡2
 金额500元
 期限6个月
 赠送4小时
 
普通卡3
 金额1000元
 期限1年
 赠送9.5小时
 
银卡
 金额2000元
 期限1年
 赠送22小时
 
金卡
 金额3000元
 期限1年
 赠送37.5小时
 
钻石卡
 金额5000元
 期限1年
 赠送71.5小时
 
说明
 1、会员可凭卡在本馆内消费其他商品，按商品售价冲减卡内金额。

2、会员卡金额全部消费完毕后，方可使用赠送时间，赠送时间只限于体育项目消费，不能折抵其他商品消费。

3、临时消费人员如有其他商品消费需求，可从押金中按商品售价冲减，押金不足冲减商品或押金不足继续消费时必须告知并增补押金。
 
           

三、市场调查与分析

1、价格调查分析：根据与乌市同行业经营单位的收费标准，本馆收费在同等环境、经营内容场馆中属中、低档收费（仅比红楼体育馆略高），现消费群体基本认可收费标准。

2、环境调查分析：本馆环境与同行业中、低档场馆相比，消费环境比较适宜，现消费群体对场馆环境设施基本满意。

3、经营内容调查分析：本馆场地以羽毛球场地为主、乒乓球场地为辅，兼提供篮球、台球场地，现有内容基本能够满足大多数运动消费者需求。

4、消费群体调查分析：主要面向以会员制为主长期消费者和团队消费及训练基地，同时接待晨练和散客。

5、场馆改造：经与同行业场馆比较，本馆现有环境、设施均属中低档，计划以少投入逐步对场地进行调整，因消费羽毛球人员居多，故调整后的场地将增加羽毛球场地，以满足消费者需求；同时对场馆地面、墙面、更衣室、沐浴间、休闲区进行改造，使消费群体与场馆环境相匹配。

通过市场调查分析，物业公司认为，目前场馆的经营业绩还是有利可图的，如果对场馆进行调整并提高档次后，收费较高的羽毛球场地将增加，单场消费人数也将有所增加，随着人们的健身消费取代休闲消费的意识不断提高，把运动作为休闲的消费者会不断增加，后期收入是可观的。

四、组织与管理

 1、本馆作为物业公司一个部门进行经营管理，设场馆经理1人，具体负责场馆的经营，员工两人，从事具体接待业务。

2、公司经理对场馆进行直接管理和监督，并制定相应的经营、考核办法，由办公室负责监督实施。

3、场馆经理定期对员工进行业务培训。

五、效益分析

1、费用：60368.70元/年

（1）3人年人工工资及工资附加：52508.70元；

1600.00/月×1.561（工资及附加）×12个月+2人×

700.00元/月×12个月+175.00元（工装）×3=52508.70元

（2）年办公费用：2800.00元

电话费：600.00元；手机费：600.00元；各类本册：200.00元；广告费（宣传彩页等）：1200.00元；消费卡：200.00元。

（3）年物料消耗：5060.00元

羽毛球：2190.00元；乒乓球：300.00元；一次性袜子：730.00元；球鞋：1000.00元；羽毛球拍：400.00元；乒乓球拍：240.00元；卫生洗涤用品（推尘、扫把、簸箕、抹布、洗衣粉等）：200.00元。

2、收入：146000.00元/年

400.00元×365天=146000.00元。

3、税金：4686.60元

146000.00元×3.21%=4686.60元

4、年利润：80944.70元

146000.00元－60368.70元－4686.60元=80944.70元

六、计划改造项目

1、粉刷场地（地板、墙壁）；

2、调整场地（将原4个羽毛球场地调整为6个，其中4个双打场地）；

3、改造设施（2个更衣室、1个贵宾更衣室、2个淋浴室、1个办公间、一个休闲区）；

4、拆除现有更衣、办公区，落地风机盘管移机并重接一趟中央空调管线；

5、淋浴室下水道、防水改造；

6、印制宣传彩页、价目表，制作会员卡等。

以上项目预计需费用25000.00元。

七、结论

根据目前经营情况来看，平均每日收入在300元以上，改造后的场馆单场容客量将会有所提高，日收入应在400元左右，年收入近15万元，年固定费用在6万元左右，改造项目费用属于一次性投资，故年利润还是较为稳定的；如果再在营销、广告和宣传上加大力度，利润还有一定的提升空间。在现有消费群体稳定和场馆的广告效应开始体现后，消费人群将会有相当幅度增加，根据大厦现使用情况，可将六楼主、裙、配楼和七楼配楼改造成集体育、健身和运动休闲为一体的综合体育场馆，将形成XXX新的盈利产业。

八、体育馆管理制度（附后）

XXX体育馆管理细则

第一条       目    的：为加强XXX体育馆的规范管理，确保场馆工作环境和工作秩序整齐划一，持续良好，特制定本细则。

第二条       适用范围：所有消费群体

第三条       管理机构：新疆同信物业管理有限公司XXX多功能体育馆

第四条       管理细则：

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一、工作时间：早9：00至营业结束。

二、区域管理：

1、场馆大厅、走廊、墙面、立柱属公共区域，任何单位不得私自占用。

        2、未经物业公司许可，不得在场馆大厅、走廊设立广告展板或在墙面、立柱上张贴广告。

        3、场馆大厅、走廊应保持干净整洁，不得在场馆大厅或走廊堆放杂物。

        4、场馆大厅内设休闲区，供消费者吸烟、休息，接待客户时应将客户领至办公区窗口外商谈，非馆内人员不得私自进入办公区。

5、场馆工作人员应按管理制度做好场馆管理工作，并保持好场馆内的环境卫生。

三、办公秩序管理

（一）仪表要求

1、 工作时间内，工作人员应着本馆规定的统一的工作服，工作服应当干净整洁，并佩戴工牌。

2、工作人员不得发型不整、怪异或染色过度；不得浓妆艳抹或佩戴过于繁杂、夸张的饰物；不得在暴露在服装外的肌肤上纹身。

（二）行为规范

1、应以普通话低音量在办公区域或场馆大厅内进行交流，禁止高声喧哗、污言秽语。

2、工作时间内坚持文明服务，语言得当，热情周到。

3、工作时间内不得进行聚堆聊天、玩游戏、打牌等娱乐活动，不得在公开场合进食（因工作延误等特殊情况不便外出时，可在封闭的办公区域内进食）、吃零食、吸烟、饮酒等。

4、应保持良好的精神状态，坐、立、行得体，不得在场馆大厅区域内睡觉或有有碍观瞻的举止。

5、注意保持场馆大厅及办公区域的卫生，不得乱扔杂物或随地吐痰。

6、爱护场馆及各单位办公区域内一切设施，不得随意毁坏、涂抹，不得将公共设施及物品据为己有。

7、场馆公共设施内的物品，经管理办许可后，应本着爱护的原则在使用完毕后及时放回原处，不得随意丢弃、损坏。

8、节约场馆内一切能源，随时注意关闭电源、水源开关。

（三）安全管理

1、XXX体育馆的安全工作由本馆工作人员具体负责，保安部有义务协助管理工作，发现安全隐患，应及时处理，并告知场馆经理。

2、场馆工作人员及消费者的贵重财物应自行保管，场馆不得代管。

（四）公共设施设备的维护与保洁

XXX体育馆公共设施设备的维护和公共区域的保洁工作，按照服务标准由XXX体育馆工作人员具体负责，各单位应予以配合。

第五条       各单位若需举办活动请于三个工作日内向XXX体育馆发工作联系单，待协调沟通后方可使用，并按规定交费。

第六条       本细则自颁布之日起施行。

第七条       本细则最终解释权归XXX体育馆。